| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 149 350 000 Kč | 151 550 000 Kč | 44 319 398 Kč | 29,2% | |
| 6121 | Stavby | 146 350 000 Kč | 148 550 000 Kč | 43 818 833 Kč | 29,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 500 566 Kč | 16,7% |