| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 775 000 Kč | 14 891 600 Kč | 3 732 893 Kč | 25,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 496 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 141 600 Kč | 140 679 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 109 940 Kč | 109,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 050 000 Kč | 4 050 000 Kč | 3 037 500 Kč | 75,0% |
| 6121 | Stavby | 10 600 000 Kč | 10 600 000 Kč | 444 278 Kč | 4,2% |