| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 320 000 Kč | 25 320 000 Kč | 15 901 720 Kč | 62,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 300 000 Kč | 3 300 000 Kč | 2 475 000 Kč | 75,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 65 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 22 000 000 Kč | 22 000 000 Kč | 13 361 720 Kč | 60,7% |