| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 032 655 Kč | 3 032 655 Kč | 1 908 830 Kč | 62,9% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 44 476 Kč | 42,8% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 164 050 Kč | 164 050 Kč | 95 376 Kč | 58,1% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 2 764 605 Kč | 2 764 605 Kč | 1 768 978 Kč | 64,0% |