| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 119 800 Kč | 1 119 800 Kč | 1 583 974 Kč | 141,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 2 809 Kč | 5 075 Kč | 180,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 800 Kč | 13 240 Kč | 15 471 Kč | 116,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 1 993 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 42 772 Kč | 66 456 Kč | 155,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 400 Kč | 7 676 Kč | 548,3% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 26 600 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 239 763 Kč | 1 210 849 Kč | 505,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 0 Kč | 1 108 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 87 255 Kč | 130 562 Kč | 149,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 118 000 Kč | 156 916 Kč | 118 184 Kč | 75,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 001 000 Kč | 575 645 Kč | 0 Kč | 0,0% |