| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 631 200 Kč | 1 646 200 Kč | 1 774 641 Kč | 107,8% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 10 844 Kč | 903,7% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 110 650 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 61 041 Kč | 610,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 151 Kč | 5,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 200 000 Kč | 75,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 15 000 Kč | 51 200 Kč | 341,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 339 755 Kč | 0,00% |