| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 529 500 Kč | 529 500 Kč | 850 806 Kč | 160,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 058 Kč | 20,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 59 887 Kč | 168,7% |
| 5153 | Plyn | 237 000 Kč | 237 000 Kč | 201 348 Kč | 85,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 28 167 Kč | 88,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 25 506 Kč | 102,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 9 470 Kč | 9,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 59 801 Kč | 74,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 458 590 Kč | 0,00% |