| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 416 781 Kč | 4 416 781 Kč | 2 040 883 Kč | 46,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 102 400 Kč | 102 400 Kč | 34 100 Kč | 33,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 604 412 Kč | 2 604 412 Kč | 1 551 061 Kč | 59,6% |
| 5026 | Odchodné | 634 004 Kč | 634 004 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 683 492 Kč | 683 492 Kč | 312 074 Kč | 45,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 300 673 Kč | 300 673 Kč | 142 748 Kč | 47,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 900 Kč | 56,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |