| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 397 690 Kč |
8 397 690 Kč |
5 390 763 Kč |
64,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 406 Kč |
30 406 Kč |
52 846 Kč |
173,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 082 627 Kč |
2 082 627 Kč |
1 323 779 Kč |
63,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
755 792 Kč |
755 792 Kč |
480 405 Kč |
63,6% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
35 270 Kč |
35 270 Kč |
26 137 Kč |
74,1% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
20 Kč |
20 Kč |
2 Kč |
10,0% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
51 200 Kč |
51 200 Kč |
43 230 Kč |
84,4% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
3 064 Kč |
13,9% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
131 400 Kč |
131,4% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
8 880 Kč |
59,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
158 970 Kč |
53,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
89 982 Kč |
225,0% |
| 5153 |
Plyn
|
76 000 Kč |
76 000 Kč |
94 292 Kč |
124,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
79 000 Kč |
79 000 Kč |
158 903 Kč |
201,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
13 807 Kč |
46,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
115 000 Kč |
115 000 Kč |
38 928 Kč |
33,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
165 000 Kč |
165 000 Kč |
88 960 Kč |
53,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
51 185 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
335 000 Kč |
335 000 Kč |
288 585 Kč |
86,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
136 425 Kč |
54,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
605 000 Kč |
605 000 Kč |
433 161 Kč |
71,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
915 000 Kč |
915 000 Kč |
520 295 Kč |
56,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
16 959 Kč |
17,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
7 260 Kč |
24,2% |
| 5173 |
Cestovné
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
34 925 Kč |
99,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
51 114 Kč |
127,8% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 765 Kč |
95,3% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
18 960 Kč |
63,2% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
35 896 Kč |
89,7% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 570 Kč |
25,7% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
0 Kč |
2 000 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
370 000 Kč |
370 000 Kč |
380 514 Kč |
102,8% |
| 5660 |
Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
55 000 000 Kč |
55 700 000 Kč |
12 613 029 Kč |
22,6% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |