| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 662 000 Kč | 6 908 161 Kč | 75 325 752 Kč | 1 090,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 35 012 Kč | 79,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 718 000 Kč | 835 971 Kč | 837 373 Kč | 100,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 72 319 564 Kč | 2 066,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 400 000 Kč | 2 528 190 Kč | 2 133 803 Kč | 84,4% |