| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 643 000 Kč | 1 886 864 Kč | 1 886 864 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 650 000 Kč | 691 672 Kč | 691 672 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 620 000 Kč | 801 366 Kč | 801 366 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 373 000 Kč | 393 826 Kč | 393 826 Kč | 100,0% |