| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 438 231 Kč | 1 824 613 Kč | 1 824 613 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 194 575 Kč | 458 521 Kč | 458 521 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 55 000 Kč | 26 339 Kč | 26 339 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 370 000 Kč | 380 185 Kč | 380 185 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 664 656 Kč | 847 359 Kč | 847 358 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 154 000 Kč | 110 749 Kč | 110 749 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 0 Kč | 1 460 Kč | 1 460 Kč | 100,0% |