| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 653 000 Kč | 2 068 245 Kč | 2 068 245 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 650 000 Kč | 879 478 Kč | 879 478 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 630 000 Kč | 724 568 Kč | 724 568 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 373 000 Kč | 464 199 Kč | 464 199 Kč | 100,0% |