| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 998 559 Kč | 2 476 826 Kč | 2 476 826 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 234 500 Kč | 360 074 Kč | 360 074 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 20 000 Kč | 19 930 Kč | 19 930 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 358 000 Kč | 273 271 Kč | 273 271 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 822 170 Kč | 1 535 554 Kč | 1 535 554 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 263 889 Kč | 87 997 Kč | 87 997 Kč | 100,0% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 300 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |