| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 948 000 Kč | 1 883 877 Kč | 1 883 877 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 850 000 Kč | 718 166 Kč | 718 166 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 623 000 Kč | 743 188 Kč | 743 188 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 475 000 Kč | 422 523 Kč | 422 523 Kč | 100,0% |