| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 805 481 Kč | 1 998 398 Kč | 1 998 398 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 327 166 Kč | 163 086 Kč | 163 086 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 58 853 Kč | 58 853 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 329 000 Kč | 297 796 Kč | 297 796 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 966 797 Kč | 929 995 Kč | 929 995 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 122 518 Kč | 477 240 Kč | 477 240 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 0 Kč | 71 428 Kč | 71 428 Kč | 100,0% |