| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 926 342 Kč | 15 626 146 Kč | 15 626 146 Kč | 100,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 467 513 Kč | 1 958 348 Kč | 1 958 348 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 783 829 Kč | 4 481 509 Kč | 4 481 509 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 70 000 Kč | 90 326 Kč | 90 326 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 605 000 Kč | 9 095 963 Kč | 9 095 963 Kč | 100,0% |