| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 705 782 Kč | 45 257 025 Kč | 45 257 025 Kč | 100,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 079 878 Kč | 15 800 971 Kč | 15 800 971 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 984 904 Kč | 13 713 137 Kč | 13 713 137 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 80 000 Kč | 128 831 Kč | 128 831 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 561 000 Kč | 15 614 086 Kč | 15 614 086 Kč | 100,0% |