| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 064 000 Kč | 2 154 094 Kč | 2 154 094 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 820 000 Kč | 883 295 Kč | 883 295 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 765 000 Kč | 779 635 Kč | 779 635 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 479 000 Kč | 491 164 Kč | 491 164 Kč | 100,0% |