| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 720 000 Kč | 2 541 332 Kč | 2 541 332 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 81 375 Kč | 81 375 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 126 433 Kč | 126 433 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 14 051 Kč | 14 051 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 10 700 Kč | 10 700 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 2 308 773 Kč | 2 308 773 Kč | 100,0% |