| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 234 000 Kč | 2 475 176 Kč | 2 475 176 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 870 000 Kč | 1 032 795 Kč | 1 032 795 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 830 000 Kč | 862 536 Kč | 862 536 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 534 000 Kč | 579 845 Kč | 579 845 Kč | 100,0% |