| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 132 289 Kč | 3 395 163 Kč | 3 395 163 Kč | 100,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 7 050 Kč | 7 050 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 360 440 Kč | 684 088 Kč | 684 088 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 90 000 Kč | 233 547 Kč | 233 547 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 342 000 Kč | 396 569 Kč | 396 569 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 047 005 Kč | 1 671 840 Kč | 1 671 840 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 282 844 Kč | 386 686 Kč | 386 686 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 10 000 Kč | 15 382 Kč | 15 382 Kč | 100,0% |