| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 028 332 Kč | 31 131 299 Kč | 31 131 299 Kč | 100,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 651 580 Kč | 119 876 Kč | 119 876 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 21 315 752 Kč | 22 912 488 Kč | 22 912 488 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 170 000 Kč | 258 183 Kč | 258 183 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 891 000 Kč | 7 840 752 Kč | 7 840 752 Kč | 100,0% |