| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 402 163 Kč | 28 175 143 Kč | 28 175 143 Kč | 100,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 207 010 Kč | 269 410 Kč | 269 410 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 10 084 153 Kč | 22 085 348 Kč | 22 085 348 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 220 000 Kč | 247 074 Kč | 247 074 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 891 000 Kč | 5 573 312 Kč | 5 573 312 Kč | 100,0% |