| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 053 050 Kč | 2 098 586 Kč | 2 098 586 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 86 425 Kč | 86 425 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 90 268 Kč | 90 268 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 422 126 Kč | 422 126 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 253 050 Kč | 477 448 Kč | 477 448 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 478 871 Kč | 478 871 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 543 449 Kč | 543 449 Kč | 100,0% |