| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 633 329 Kč | 16 620 961 Kč | 16 620 961 Kč | 100,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 107 270 Kč | 41 102 Kč | 41 102 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 716 059 Kč | 11 807 241 Kč | 11 807 241 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 80 000 Kč | 217 543 Kč | 217 543 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 730 000 Kč | 4 555 075 Kč | 4 555 075 Kč | 100,0% |