| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 621 816 Kč | 32 836 019 Kč | 24 675 249 Kč | 75,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 122 560 Kč | 122 560 Kč | 79 733 Kč | 65,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 24 389 256 Kč | 27 127 605 Kč | 19 640 977 Kč | 72,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 80 000 Kč | 150 104 Kč | 135 680 Kč | 90,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 030 000 Kč | 5 435 750 Kč | 4 818 859 Kč | 88,7% |