| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 100 496 Kč | 20 824 708 Kč | 6 083 390 Kč | 29,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 165 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 900 496 Kč | 19 963 208 Kč | 5 386 890 Kč | 27,0% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 696 500 Kč | 696 500 Kč | 100,0% |