| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 100 496 Kč | 17 562 600 Kč | 3 026 899 Kč | 17,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 165 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 900 496 Kč | 17 397 600 Kč | 3 026 899 Kč | 17,4% |