| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 100 496 Kč | 20 624 727 Kč | 7 975 640 Kč | 38,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 153 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 900 496 Kč | 19 775 227 Kč | 7 279 140 Kč | 36,8% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 696 500 Kč | 696 500 Kč | 100,0% |