| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 449 416 Kč | 36 441 534 Kč | 19 754 081 Kč | 54,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 122 920 Kč | 122 920 Kč | 107 729 Kč | 87,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 696 496 Kč | 27 207 815 Kč | 11 818 389 Kč | 43,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 300 000 Kč | 1 582 927 Kč | 1 431 914 Kč | 90,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 330 000 Kč | 7 527 872 Kč | 6 396 048 Kč | 85,0% |