| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 449 416 Kč | 31 290 637 Kč | 8 879 173 Kč | 28,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 122 920 Kč | 122 920 Kč | 107 729 Kč | 87,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 696 496 Kč | 23 118 950 Kč | 3 673 396 Kč | 15,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 300 000 Kč | 1 431 120 Kč | 1 189 692 Kč | 83,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 330 000 Kč | 6 617 647 Kč | 3 908 356 Kč | 59,1% |