| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 449 416 Kč | 35 890 513 Kč | 16 665 919 Kč | 46,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 122 920 Kč | 122 920 Kč | 107 729 Kč | 87,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 696 496 Kč | 26 899 199 Kč | 9 283 650 Kč | 34,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 300 000 Kč | 1 582 927 Kč | 1 405 723 Kč | 88,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 330 000 Kč | 7 285 467 Kč | 5 868 817 Kč | 80,6% |