| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 449 416 Kč | 29 270 580 Kč | 29 270 580 Kč | 100,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 122 920 Kč | 3 609 729 Kč | 3 609 729 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 696 496 Kč | 16 265 011 Kč | 16 265 011 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 300 000 Kč | 1 461 268 Kč | 1 461 268 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 330 000 Kč | 7 934 572 Kč | 7 934 572 Kč | 100,0% |