| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 449 416 Kč | 36 474 189 Kč | 21 277 345 Kč | 58,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 122 920 Kč | 122 920 Kč | 107 729 Kč | 87,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 696 496 Kč | 27 207 193 Kč | 12 919 042 Kč | 47,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 300 000 Kč | 1 582 927 Kč | 1 441 227 Kč | 91,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 330 000 Kč | 7 561 149 Kč | 6 809 347 Kč | 90,1% |