| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 449 416 Kč | 27 729 075 Kč | 1 236 774 Kč | 4,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 122 920 Kč | 122 920 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 696 496 Kč | 22 972 793 Kč | 815 754 Kč | 3,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 3 430 Kč | 1,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 330 000 Kč | 4 333 362 Kč | 417 591 Kč | 9,6% |