| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 125 416 Kč | 36 034 900 Kč | 6 343 184 Kč | 17,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 623 160 Kč | 1 623 160 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 29 472 256 Kč | 29 344 855 Kč | 2 582 099 Kč | 8,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 15 463 Kč | 7,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 830 000 Kč | 4 866 885 Kč | 3 745 622 Kč | 77,0% |