| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 125 416 Kč | 42 028 881 Kč | 29 720 794 Kč | 70,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 623 160 Kč | 1 636 277 Kč | 1 436 277 Kč | 87,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 29 472 256 Kč | 31 717 692 Kč | 21 104 010 Kč | 66,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 117 524 Kč | 58,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 830 000 Kč | 8 474 912 Kč | 7 062 982 Kč | 83,3% |