| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 125 416 Kč | 38 271 193 Kč | 23 903 903 Kč | 62,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 623 160 Kč | 1 636 277 Kč | 1 436 277 Kč | 87,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 29 472 256 Kč | 31 476 471 Kč | 16 191 866 Kč | 51,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 105 216 Kč | 52,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 830 000 Kč | 4 958 445 Kč | 6 170 544 Kč | 124,4% |