| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 125 416 Kč | 37 747 036 Kč | 14 738 413 Kč | 39,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 623 160 Kč | 1 636 277 Kč | 1 436 277 Kč | 87,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 29 472 256 Kč | 31 043 874 Kč | 8 299 715 Kč | 26,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 68 639 Kč | 34,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 830 000 Kč | 4 866 885 Kč | 4 933 783 Kč | 101,4% |