| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 464 000 Kč | 1 782 000 Kč | 1 635 874 Kč | 91,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 458 000 Kč | 1 776 000 Kč | 1 635 874 Kč | 92,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |