| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 545 000 Kč | 4 167 000 Kč | 3 762 208 Kč | 90,3% | |
| 501 | Platy | 1 464 000 Kč | 1 782 000 Kč | 1 635 874 Kč | 91,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 270 000 Kč | 1 416 000 Kč | 1 266 998 Kč | 89,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 811 000 Kč | 969 000 Kč | 859 336 Kč | 88,7% |