| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 430 000 Kč | 590 000 Kč | 371 361 Kč | 62,9% | |
| 5131 | Potraviny | 12 000 Kč | 17 000 Kč | 13 585 Kč | 79,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 000 Kč | 46 000 Kč | 19 794 Kč | 43,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 8 000 Kč | 27 156 Kč | 339,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 19 000 Kč | 25 000 Kč | 15 145 Kč | 60,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 86 000 Kč | 146 000 Kč | 81 349 Kč | 55,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 280 000 Kč | 348 000 Kč | 214 332 Kč | 61,6% |