| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 427 000 Kč | 4 392 500 Kč | 3 710 859 Kč | 84,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 430 000 Kč | 590 000 Kč | 371 361 Kč | 62,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 19 000 Kč | 3 032 Kč | 16,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 354 000 Kč | 421 500 Kč | 410 519 Kč | 97,4% |
| 516 | Nákup služeb | 1 539 000 Kč | 1 641 000 Kč | 1 343 430 Kč | 81,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 040 000 Kč | 1 643 000 Kč | 1 519 566 Kč | 92,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 49 000 Kč | 78 000 Kč | 62 951 Kč | 80,7% |