| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 040 000 Kč | 1 643 000 Kč | 1 519 566 Kč | 92,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 980 000 Kč | 1 576 000 Kč | 1 465 534 Kč | 93,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 52 000 Kč | 56 000 Kč | 43 837 Kč | 78,3% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 11 000 Kč | 10 195 Kč | 92,7% |