| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 109 000 Kč | 182 000 Kč | 167 474 Kč | 92,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 30 000 Kč | 72 000 Kč | 67 033 Kč | 93,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 6 000 Kč | 18 000 Kč | 16 436 Kč | 91,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 Kč | 7 000 Kč | 6 033 Kč | 86,2% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 12 273 Kč | 94,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 36 000 Kč | 34 203 Kč | 95,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 892 Kč | 37,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 604 Kč | 98,7% |