| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
1 210 000 Kč |
1 450 000 Kč |
1 323 835 Kč |
91,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
95 082 Kč |
79,2% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
303 000 Kč |
368 000 Kč |
336 346 Kč |
91,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
109 000 Kč |
132 000 Kč |
121 115 Kč |
91,8% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
8 088 Kč |
67,4% |
| 5131 |
Potraviny
|
10 000 Kč |
13 000 Kč |
11 583 Kč |
89,1% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
8 000 Kč |
13 000 Kč |
10 791 Kč |
83,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
2 000 Kč |
8 000 Kč |
7 282 Kč |
91,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
8 000 Kč |
11 000 Kč |
11 595 Kč |
105,4% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
23 054 Kč |
46,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
120 000 Kč |
170 000 Kč |
128 716 Kč |
75,7% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5153 |
Plyn
|
80 000 Kč |
105 000 Kč |
101 745 Kč |
96,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
67 352 Kč |
112,3% |
| 5161 |
Služby pošt
|
13 000 Kč |
13 000 Kč |
8 995 Kč |
69,2% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
30 831 Kč |
88,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
30 180 Kč |
60,4% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
47 000 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
56 604 Kč |
56,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
8 700 Kč |
58,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
119 744 Kč |
79,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
600 000 Kč |
730 000 Kč |
704 824 Kč |
96,6% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 491 Kč |
77,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
4 056 Kč |
135,2% |
| 5192 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)
|
30 000 Kč |
50 000 Kč |
37 396 Kč |
74,8% |
| 5194 |
Věcné dary
|
7 000 Kč |
9 000 Kč |
8 129 Kč |
90,3% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
7 900 Kč |
31,6% |
| 5339 |
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
|
0 Kč |
1 000 Kč |
500 Kč |
50,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
5 910 Kč |
19,7% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
1 660 Kč |
8,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
0 Kč |
19 445 Kč |
0,00% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
0 Kč |
34 000 Kč |
33 880 Kč |
99,6% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
26 000 Kč |
25 923 Kč |
99,7% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
99 000 Kč |
98 755 Kč |
99,8% |
| 6130 |
Pozemky
|
25 000 Kč |
26 000 Kč |
25 500 Kč |
98,1% |
