| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 730 000 Kč | 1 853 565 Kč | 1 804 145 Kč | 97,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 724 000 Kč | 1 847 565 Kč | 1 804 145 Kč | 97,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |