| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 876 000 Kč | 4 276 978 Kč | 4 175 819 Kč | 97,6% | |
| 501 | Platy | 1 730 000 Kč | 1 853 565 Kč | 1 804 145 Kč | 97,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 240 000 Kč | 1 427 000 Kč | 1 415 418 Kč | 99,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 906 000 Kč | 996 413 Kč | 956 256 Kč | 96,0% |