| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 497 000 Kč | 925 000 Kč | 767 252 Kč | 82,9% | |
| 5131 | Potraviny | 14 000 Kč | 20 000 Kč | 17 829 Kč | 89,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 28 000 Kč | 31 000 Kč | 11 411 Kč | 36,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 000 Kč | 796 Kč | 79,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 929 Kč | 96,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 21 000 Kč | 31 000 Kč | 29 035 Kč | 93,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 88 000 Kč | 496 000 Kč | 382 382 Kč | 77,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 344 000 Kč | 344 000 Kč | 323 870 Kč | 94,1% |