| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 026 000 Kč | 5 356 678 Kč | 4 795 419 Kč | 89,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 497 000 Kč | 925 000 Kč | 767 252 Kč | 82,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 369 000 Kč | 370 000 Kč | 316 853 Kč | 85,6% |
| 516 | Nákup služeb | 1 518 000 Kč | 1 706 000 Kč | 1 578 559 Kč | 92,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 578 000 Kč | 2 312 678 Kč | 2 101 680 Kč | 90,9% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 60 000 Kč | 39 000 Kč | 31 075 Kč | 79,7% |