| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 578 000 Kč | 2 312 678 Kč | 2 101 680 Kč | 90,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 520 000 Kč | 2 243 678 Kč | 2 044 502 Kč | 91,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 48 000 Kč | 56 000 Kč | 50 814 Kč | 90,7% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 6 364 Kč | 49,0% |