| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 090 000 Kč | 373 678 Kč | 442 949 Kč | 118,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 35 000 Kč | 34 647 Kč | 99,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 1 000 Kč | 450 Kč | 45,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 396 Kč | 58,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 277 678 Kč | 377 438 Kč | 135,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 017 Kč | 43,4% |