| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 150 000 Kč | 869 000 Kč | 236 537 Kč | 27,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 056 Kč | 100,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 951 Kč | 54,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 82 680 Kč | 82,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 719 000 Kč | 112 850 Kč | 15,7% |