| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 2 707 882 Kč | 2 401 159 Kč | 88,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 250 000 Kč | 248 455 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 15 184 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 246 000 Kč | 925 938 Kč | 74,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 600 000 Kč | 711 882 Kč | 711 882 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 470 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 30 000 Kč | 499 701 Kč | 1 665,7% |