| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 1 449 000 Kč | 1 364 594 Kč | 94,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 702 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 7 672 Kč | 76,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 84 000 Kč | 24 000 Kč | 13 760 Kč | 57,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 11 874 Kč | 118,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 14 000 Kč | 15 296 Kč | 109,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 247 000 Kč | 246 182 Kč | 99,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 244 Kč | 24,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 60 000 Kč | 1 130 000 Kč | 1 068 864 Kč | 94,6% |