| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 193 000 Kč | 365 000 Kč | 360 860 Kč | 98,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 30 000 Kč | 139 194 Kč | 138 911 Kč | 99,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 79 482 Kč | 99,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 6 000 Kč | 35 799 Kč | 34 729 Kč | 97,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 Kč | 13 007 Kč | 12 502 Kč | 96,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 749 Kč | 87,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 19 816 Kč | 99,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 533 Kč | 101,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 9 000 Kč | 7 239 Kč | 80,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 36 000 Kč | 35 899 Kč | 99,7% |