| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
1 479 000 Kč |
1 487 371 Kč |
1 444 597 Kč |
97,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 976 Kč |
99,8% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
385 000 Kč |
386 917 Kč |
361 148 Kč |
93,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
134 000 Kč |
134 690 Kč |
130 015 Kč |
96,5% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
8 000 Kč |
12 000 Kč |
11 603 Kč |
96,7% |
| 5131 |
Potraviny
|
12 000 Kč |
16 000 Kč |
15 988 Kč |
99,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
8 000 Kč |
9 000 Kč |
8 960 Kč |
99,6% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
1 000 Kč |
796 Kč |
79,6% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 929 Kč |
96,5% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
10 000 Kč |
26 000 Kč |
25 023 Kč |
96,2% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
50 000 Kč |
90 000 Kč |
89 078 Kč |
99,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
120 000 Kč |
167 000 Kč |
184 695 Kč |
110,6% |
| 5153 |
Plyn
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
55 017 Kč |
68,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
44 951 Kč |
74,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
13 000 Kč |
13 000 Kč |
9 735 Kč |
74,9% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
23 497 Kč |
78,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
28 577 Kč |
57,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
7 260 Kč |
12,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
21 000 Kč |
20 965 Kč |
99,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
120 000 Kč |
173 000 Kč |
190 527 Kč |
110,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
189 749 Kč |
94,9% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
18 869 Kč |
94,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
3 000 Kč |
5 000 Kč |
4 220 Kč |
84,4% |
| 5182 |
Poskytované zálohy vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5192 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)
|
35 000 Kč |
15 000 Kč |
9 880 Kč |
65,9% |
| 5194 |
Věcné dary
|
10 000 Kč |
12 000 Kč |
15 148 Kč |
126,2% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
15 000 Kč |
48 000 Kč |
48 000 Kč |
100,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
10 500 Kč |
52,5% |
| 5339 |
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
|
0 Kč |
17 000 Kč |
16 500 Kč |
97,1% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
21 000 Kč |
20 136 Kč |
95,9% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
0 Kč |
13 000 Kč |
13 000 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
6 100 Kč |
30,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
21 000 Kč |
33 804 Kč |
161,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
142 000 Kč |
141 725 Kč |
99,8% |
| 6130 |
Pozemky
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
