| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 962 000 Kč | 4 150 500 Kč | 4 005 116 Kč | 96,5% | |
| 501 | Platy | 1 740 000 Kč | 1 780 000 Kč | 1 768 144 Kč | 99,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 404 000 Kč | 1 428 500 Kč | 1 311 658 Kč | 91,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 818 000 Kč | 845 000 Kč | 828 590 Kč | 98,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 97 000 Kč | 96 724 Kč | 99,7% |