| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 354 700 Kč | 14 055 291 Kč | 10 355 483 Kč | 73,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 962 000 Kč | 4 150 500 Kč | 4 005 116 Kč | 96,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 448 700 Kč | 6 320 771 Kč | 3 249 061 Kč | 51,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 141 000 Kč | 141 000 Kč | 82 220 Kč | 58,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 747 000 Kč | 2 278 520 Kč | 2 943 086 Kč | 129,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 56 000 Kč | 539 500 Kč | 76 000 Kč | 14,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 625 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |